- Jestem po spotkaniach z mieszkańcami i radnymi na temat budżetu na 2013r. Mieszkańcy przedstawili swoje propozycje i uwagi, które w części znajdą się w planach na kolejny rok. Przedstawiłem kształt i główne założenia budżetu, którym teraz zajmą się radni. To oni ostatecznie będą głosować za jego przyjęciem.

Jaki jest ten budżet? Jest to budżet trudny. Zwykle mówię, że jestem niezadowolony z budżetu. Z tego również, bo nigdy nie będzie tak dobrze jak mogłoby być. To naturalne, że chciałoby się zrobić więcej niż prawo czy możliwości finansowe pozwalają.

Złożony do rady budżet  jest budżetem skrojonym, jak to się mówi, „po kości”. Nie mamy w nim, niestety, dużo rezerwy. W zakresie inwestycji będziemy kontynuować to co zaczęliśmy.

Najważniejsze są prace przy obwodnicy południowej i budowa ul. Młodzianowskiej, czyli połączenie jej ze wspomnianą obwodnicą. Zmieni to zupełnie funkcjonowanie miasta w zakresie komunikacji w tej części Radomia.

Na pewno ważną inwestycją będzie budowa hali widowiskowo-sportowej. Projekt, który już zaczęliśmy realizować. W tym momencie opracowana jest dokumentacja projektowa za 2mln zł. na opracowanie której miasto wyłożyło pieniądze. Więc wydatek już ponieśliśmy i będziemy czekać na obiecane dofinansowanie u Ministra Sportu oraz Marszałka. Wtedy budowa może ruszać. My wywiązujemy się ze zobowiązań. Czekamy na podobne ruchy po stronie wspomnianych instytucji.

W przyszłym roku na pewno kontynuujemy „czyny drogowe”, remonty bieżące, place zabaw, oświetlenie, szpital, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, kultura czy sport. Warto także przypomnieć, że Wodociągi Miejskie wchodzą w II etap rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. To olbrzymi projekt za ok. 200mln zł.

Strukturalnie budżet nie odbiega od poprzednich. Ograniczamy wydatki bieżące i oszczędzamy. Stąd mniej środków na niektóre działania. Jest to rząd kilku do kilkunastu procent w porównaniu z rokiem obecnym. Jest to konieczne, aby spełnić wymagania nałożone przez Ministra Finansów, nałożone na wszystkie samorządy. Przy tej okazji dochodzić może do kuriozalnych sytuacji. Możemy jako samorządy wydawać pieniądze na inwestycje, remontować, budować czyli prowadzić  tzw. wydatki inwestycyjne, a z drugiej strony musimy oszczędzać na wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędów, szkół, płacami, zakupami sprzętu biurowego, sprzątaniem miasta, naprawami bieżącymi itp. Tu musimy drastycznie oszczędzać. To będą trudne decyzje w naszym mieście. Dojdzie, jak wspomniałem, do kuriozalnej sytuacji, ciężkiej do wytłumaczenia, w której mając nadwyżkę budżetową nie możemy jej przeznaczyć na wydatki bieżące. Tak więc będziemy mieli nadwyżkę, której nie możemy wydać. Musimy bowiem wylegitymować się przed Ministrem Finansów odpowiednimi wskaźnikami w 2014 r. To zafundowano nam jeszcze na jesieni 2010r. Determinuje to naturalnie kształt budżetu miasta na 2013r. Możliwości mielibyśmy dużo większe, gdyby nie wspomniane zmiany. Dlatego oceniam go na 4-kę w sześciostopniowej skali ocen - tak mówi o projekcie budżetu na rok 2013 prezydent miasta.

PROJEKT BUDŻETU 2013

Dochody ogółem - 885 960 392 zł
w tym:

bieżące - 838 520 042 zł
majątkowe -  47 440 350 zł

Wydatki ogółem - 925 858 174 zł

w tym:

bieżące - 811 095 722 zł

inwestycyjne - 114 762 452 zł (tj. 12,4 % wydatków ogółem)     

Deficyt budżetowy - 39 897 782 zł

Nadwyżka operacyjna  - 27 390 320 zł  (dochody bieżące minus wydatki bieżące)

Najważniejsze inwestycje:

Budowa obwodnicy południowej (kontynuacja)  - 20 000 000 zł

Przebudowa ul. Młodzianowskiej (nowa) - 29 500 000 zł

Budowa ul. Mieszka I    (dokończenie) - 6 000 000 zł

Rozbudowa ul.Witkacego (nowa) - 3 000 000 zł

Budowa ul.Hodowlanej (nowa)  -  1 300 000 zł

Rozbudowa ul.Starowiejskiej (nowa) - 1 750 000 zł

Budowa dróg w strefie Łucznik (dokończenie) -  2 000 000 zł

Przebudowa placu z fontannami (dokończenie)  -  3 000 000 zł

Przebudowa stadionu na Narutowicza (dokończenie) -  2 000 000 zł

Wdrożenie karty miejskiej i systemu informacji (nowa)  - 7 015 000 zł

Termomodernizacja Szpitala (kotłownia+sieci) (dokończenie)  -  3 640 000 zł

Termomodernizacja Teatru (dokończenie)  - 3 160 000 zł

Budowa Trasy N-S (dokumentacja) - 800 000 zł

Budowa ulic w ramach „czynów społecznych”  -  4 000 000 zł

Budowa kanalizacji w ramach „czynów społecznych” - 250 000 zł

Poza tym środki inwestycyjne przeznaczone są również na:

- wykupy gruntów pod ulice oraz nieruchom. do zasobu  -  2 500 000 zł

- wykupy gruntów pod realizowane inwestycje drogowe - 3 500 000 zł

- inwestycje w szpitalu (oddział wewnętrzny+ sprzęt) -  5 840 000 zł

- bezpłatny Internet dla mieszkańców (ze środków UE)  -  6 265 000 zł

- budowa nowych placów zabaw  -   460 000 zł

- budowa oświetlenia ulic  - 500 000 zł

- inwestycje i remonty w szkołach  -  2 013 000 zł

Struktura głównych pozycji wydatków:    ogółem:    bieżących:

- wydatki na oświatę i wychowanie       -       41,6 %       47,2%             

- wydatki na opiekę społeczną           -       16,4 %       17,9%             

- wydatki na transport i łączność       -       17,7 %       10,1%             

- wydatki na gospod. komunalną i mieszk.-         7,4 %        7,5%            

- wydatki na ochronę zdrowia            -         1,5 %        0,5%    

- wydatki na kulturę                    -         1,9 %        1,7%            

- wydatki na kulturę fizyczną i sport   -         2,1 %        2,1%            

- wydatki na bezpieczeństwo publiczne   -         2,7 %        3,1%    

- wydatki na administrację publiczną    -         5,4 %        6,1%